Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | ||||
Algemeen bestuur | -1.506.872 | -1.582.432 | -1.563.854 | 18.577 |
Integrale veiligheid | -1.090.355 | -1.048.306 | -1.015.851 | 32.455 |
Infrastructuur | -1.717.373 | -1.880.823 | -2.012.916 | -132.093 |
Milieu | -1.900.409 | -2.096.338 | -2.465.241 | -368.904 |
EZ (verv per 1-1-2012) | -143.517 | -195.741 | -131.181 | 64.560 |
Groene ruimte | -406.920 | -444.571 | -527.907 | -83.336 |
Werk en inkomen | -2.595.271 | -2.922.769 | -2.852.121 | 70.648 |
Onderwijs | -627.857 | -610.357 | -560.340 | 50.017 |
Welzijn en volkgezondheid | -5.215.684 | -6.326.585 | -6.377.429 | -50.844 |
Ruimt ordening en volkshuisves | -994.218 | -850.515 | -1.023.998 | -173.483 |
Saldo lasten | -16.198.476 | -17.958.436 | -18.530.838 | -572.403 |
Baten | ||||
Algemeen bestuur | 220.959 | 219.779 | 345.389 | 125.610 |
Integrale veiligheid | 96.558 | 120.358 | 103.858 | -16.500 |
Infrastructuur | 144.280 | 477.276 | 794.390 | 317.114 |
Milieu | 2.367.658 | 2.551.158 | 2.870.806 | 319.648 |
EZ (verv per 1-1-2012) | 17.218 | 44.218 | 37.575 | -6.643 |
Groene ruimte | 1.659 | 1.659 | 0 | -1.659 |
Werk en inkomen | 1.658.651 | 1.844.903 | 1.832.399 | -12.504 |
Onderwijs | 15.565 | 19.065 | 23.388 | 4.323 |
Welzijn en volkgezondheid | 263.680 | 291.371 | 303.325 | 11.954 |
Ruimt ordening en volkshuisves | 292.568 | 266.068 | 665.109 | 399.041 |
Saldo baten | 5.078.796 | 5.835.855 | 6.976.239 | 1.140.384 |
Resultaat programma's | -11.119.680 | -12.122.581 | -11.554.600 | 567.981 |
Overhead | -3.561.875 | -4.136.777 | -4.479.477 | -342.700 |
Onvoorzien | -24.582 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -102.956 | -102.956 |
Algemene dekkingsmiddelen | 14.358.089 | 14.694.058 | 14.899.448 | 205.390 |
Saldo voor bestemming | -348.048 | -1.565.300 | -1.237.584 | 327.716 |
Toevoeging reserves | -30.000 | -30.000 | -193.903 | -163.903 |
Onttrekking reserves | 611.676 | 1.828.748 | 1.897.184 | 68.436 |
Saldo na bestemming | 233.628 | 233.448 | 465.697 | 232.249 |
