Omschrijving | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2018 | Verschil |
Lasten | ||||
Ambtelijke organisatie | ||||
organisatie ontwikkeling | -20.000 | -20.000 | -16.228 | -3.772 |
frictiekosten personeel | -40.000 | -40.000 | -48.594 | 8.594 |
budget facilitaire zaken | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 |
detachering secretaris | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 |
budget incidentele inhuur | -10.000 | -10.000 | -91.000 | 81.000 |
lasten advisering / begeleiding personele zaken | 0 | 0 | -144.458 | 144.458 |
lasten juridische advisering personele zaken | 0 | 0 | -38.319 | 38.319 |
lasten werving en selectie | 0 | 0 | -100.162 | 100.162 |
opleidingen | 0 | 0 | -4.787 | 4.787 |
minder bestede uren aan investeringen/grondexploitatie | 0 | 0 | -124.403 | 124.403 |
Algemeen bestuur | ||||
storting voorziening wethouderspensioenen | -66.537 | -66.537 | -102.029 | 35.492 |
verdere ontwikkeling bestuurlijke toekomst (College) | -100.000 | -100.000 | -36.586 | -63.414 |
storting voorziening wachtgeld | 0 | 0 | -53.060 | 53.060 |
doorontwikkeling ambtelijke samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
verkiezingen | -16.000 | -16.000 | -25.211 | 9.211 |
netwerkparticipatie | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
opstellen collegeprogramma | 0 | 0 | -7.830 | 7.830 |
extra werkzaamheden accountant | 0 | 0 | -7.000 | 7.000 |
dienstverleningsplan | 0 | 0 | -132.000 | 132.000 |
Infrastructuur | ||||
achterst. onderh.wegen (dekking best.reserve wegen) | -357.893 | -357.893 | -359.148 | 1.255 |
storting afkoop HHNK | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
technische kwaliteitskeuring kunstwerken | 0 | 0 | -3.000 | 3.000 |
herstelkosten ten behoeve van nutsbedrijven | 0 | 0 | -160.000 | 160.000 |
Milieu | ||||
inhuur ontwikkelen duurzaamheidsagenda en uitv.plan | 0 | 0 | -18.750 | 18.750 |
lokaal milieubeheer (slok) | -4.368 | -4.368 | 0 | -4.368 |
uitvoering motie regentonnen | 0 | 0 | -18.750 | 18.750 |
Groene ruimte | ||||
hogere kosten aanleg pumptrack en beachvolleybalveld | 0 | 0 | -35.160 | 35.160 |
Werk en inkomen | ||||
kosten bijstand en uitvoering | 0 | 0 | -13.992 | 13.992 |
uitgaven uitkeringen IOAW | 0 | 0 | -9.119 | 9.119 |
Welzijn en volkshuisvesting | ||||
projectopdracht WMO toezicht door GGD | 0 | 0 | -15.945 | 15.945 |
uitgaven woonvoorzieningen | 0 | 0 | 10.331 | -10.331 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||
marktinitiatieven | 0 | 0 | -4.000 | 4.000 |
bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied | -95.000 | -95.000 | -8.001 | -86.999 |
inhuur kwartiermaker omgevingswet | 0 | 0 | -5.914 | 5.914 |
uitvoering woonvisie | 0 | 0 | -4.185 | 4.185 |
Lasten toegerekend aan rondexploitatie Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | -167.000 | 167.000 |
kosten opstellen bestemmingsplannen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
basisregistraties incidenteel | 0 | 0 | -94.103 | 94.103 |
bestemminsgreserve sociaal domein | -54.415 | -54.415 | -357.893 | 434.148 |
VPB winstneming Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | -102.956 | 102.956 |
aframing stelpost onvoorziene lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten | -831.213 | -831.213 | -2.406.252 | 1.630.709 |
Baten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
vrijval voorziening wethouderspensioenen | 0 | 0 | 102.029 | -102.029 |
Infrastructuur | ||||
bestemmingsreserve wegen | 357.893 | 357.893 | 359.148 | -1.255 |
baten herstel straatwerk na werkzaamheden nutsbedrijven | 0 | 0 | 220.000 | -220.000 |
Ontvangen bijdrage afkoopsom HHNK | 0 | 0 | 75.000 | -75.000 |
Ontvangen subsidie vervoerregio | 0 | 0 | 24.000 | -24.000 |
Milieu | ||||
bestemmingsreserve slokgelden | 4.368 | 4.368 | 0 | 4.368 |
Werk en inkomen | ||||
begeleiding inburgering statushouders | 0 | 0 | 13.885 | -13.885 |
ontvangst rijksuitkering bijstand | 0 | 0 | 29.588 | -29.588 |
Welzijn en volkshuisvesting | ||||
afrekening 2017 GGD | 0 | 0 | 3.680 | -3.680 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||
baten bouwexploitatieovereenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 |
baten bouwleges | 0 | 0 | 23.511 | -23.511 |
bestemmingsreserve basisregistraties | 0 | 0 | 94.103 | -94.103 |
marktinitiatieven | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
Winstneming Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | 218.135 | -218.135 |
grondverkoop Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | 206.600 | -206.600 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
bestemmingsreserve sociaal domein | 54.415 | 890.875 | 811.988 | 78.887 |
baten voorgaande jaren aanleg riolering Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | 183.609 | -183.609 |
grondverkoop Luijendijk Zuid | 0 | 0 | 206.600 | -206.600 |
teruggaaf btw sportvelden | 0 | 0 | 177.881 | -177.881 |
dividend Alliander | 0 | 0 | 6.809 | -6.809 |
dividend BNG | 0 | 0 | 31.055 | -31.055 |
algemeen uitkering septembercirculaire | 0 | 0 | -38.616 | 38.616 |
onttrekking reserve dienstverleningsplan | 0 | 0 | 65.753 | -65.753 |
Totale baten | 611.676 | 1.448.136 | 2.814.758 | -1.300.869 |
Saldo incidenteel resultaat | -219.537 | 616.923 | 408.506 | 329.840 |
