Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -143.517 | -195.741 | -131.181 | 64.560 |
Baten | 17.218 | 44.218 | 37.575 | -6.643 |
Saldo voor mutaties reserves | -126.299 | -151.523 | -93.606 | 57.917 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -126.299 | -151.523 | -93.606 | 57.917 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma is in 2018 € 93.606 nadelig. Dat is € 57.917 lager dan is begroot en wordt veroorzaakt door € 64.560 lagere lasten en € 6.643 lagere baten.
Baten
De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 6.643 lager dan begroot door lagere detacheringsopbrengsten en verhuur gemeentegrond;
Lasten
De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 64.560 lager dan begroot door:
- Lager dan geraamde uitgaven voor marktinitiatieven ten bedrage van € 50.000. Betreffende activiteiten zijn in 2018 voorbereid en zullen in 2019 en verder tot uitvoering komen. Om die reden zal bij de voordracht van de jaarrekening aan u raad worden voorgesteld om dit bedrag voor marktinitiatieven te bestemmen en aan de begroting 2019 toe te voegen.
- Lager dan geraamde uitgaven voor onderhoud volkstuinen ten bedrage van € 10.000.
- Overige lager dan begrote uitgaven van per saldo € 4.560.
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.