Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -1.506.872 | -1.582.432 | -1.563.854 | 18.577 |
Baten | 220.959 | 219.779 | 345.389 | 125.610 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.285.913 | -1.362.653 | -1.218.465 | 144.187 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.285.913 | -1.362.653 | -1.218.465 | 144.187 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma is in 2018 € 1.218.465 nadelig. Dat is € 144.187 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door € 18.577 lagere lasten en € 125.610 hogere baten.
Baten
De in 2018 gerealiseerde baten zijn in 2018 € 125.610 hoger dan begroot door:
- Hoger dan begrote inkomsten voortkomende uit een vrijval uit de voorziening wethouderspensioenen, € 102.029.
- Hoger dan begrote inkomsten leges, € 21.776 (reisdocumenten en rijbewijzen).
- Overige hoger dan begrote inkomsten van per saldo € 1.806.
Lasten
De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 18.577 lager dan begroot door:
- Hoger dan begrote uitgaven vergoeding gemeenteraad, € 78.670. Deze wordt grotendeels gecompenseerd door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- Lager dan begrote uitgaven bestuurlijke toekomst, € 88.663
- Lager dan begrote uitgaven Metropool MRA, € 8.006.
- Overige lager dan begrote lasten, per saldo € 1.987.
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.