Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -1.090.355 | -1.048.306 | -1.015.851 | 32.455 |
Baten | 96.558 | 120.358 | 103.858 | -16.500 |
Saldo voor mutaties reserves | -993.797 | -927.948 | -911.993 | 15.954 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -993.797 | -927.948 | -911.993 | 15.954 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma is in 2018 € 911.993 nadelig. Dat is € 15.954 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door € 32.455 lagere lasten en € 16.500 lagere baten.
Baten
De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 16.500 lager dan begroot door:
- Lagere dan geraamde inkomsten leges voor ontheffingen van het inrijverbod, € 18.557;
- Overige hoger dan begrote baten van per saldo € 2.057
Lasten
De in 2018 gerealiseerde lasten zijn € 32.455 lager dan begroot door:
- Het ontvangen van een niet geraamd jaarresultaat 2017 Veiligheidsregio van € 32.988;
- Overige lager dan begrote lasten van per saldo € 533
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.