Toelichting verschillen

Het saldo van het programma Infrastructuur bedraagt € 934.378 negatief. Dat is € 111.276 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door € 317.114 hogere baten en € 132.093 hogere lasten.

Baten

De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 317.114 hoger dan begroot door:

• Hoger dan begrote bijdragen van nutsbedrijven, € 220.000.
• Een in het kader van overdracht van wegen binnen de bebouwde kom door Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier aan de gemeente ontvangen afkoopsom voor achterstallig onderhoud ter hoogte van € 75.000.
• Een van de Vervoerregio Amsterdam ontvangen subsidie voor aanpassing van haltelocaties ter hoogte van € 24.000.
• Diverse ontvangen baten, per saldo € 1.886.

Lasten

De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 132.093 hoger dan begroot door:

• Hoger dan begrote herstelkosten ten behoeve van nutsbedrijven ten bedrage van € 160.000. Hiertegenover staan hogere baten.
• Hoger dan begrote toerekening van kosten eigen personeel € 13.000 en inzet externen  voor advies en ondersteuning € 14.000.
• Hoger dan begrote kosten voor elektriciteit, € 17.000.
• Lager dan begrote kapitaallasten ter hoogte van € 76.000. Dit komt door een lager dan begroot investeringsvolume in 2017.
• Diverse hogere dan begrote uitgaven, per saldo € 4.093.

Reserves

Op programma Infrastructuur is de bestemmingsreserve  onderhoud wegen van toepassing.
Toevoegingen

• De in  het kader van overdracht van wegen binnen de bebouwde kom door Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier aan gemeente Landsmeer ontvangen afkoopsom voor achterstallig onderhoud ter hoogte van € 75.000 is aan de reserve  onderhoud wegen toegevoegd.

Onttrekkingen

• In 2018 is voor een bedrag aan € 359.148 aan achterstallig onderhoud wegen uitgevoerd en aan de reserve  onderhoud wegen onttrokken. Begroot was een bedrag van € 357.893.