Toelichting verschillen

Het saldo van het programma Milieu bedraagt in 2018 € 405.564 positief. Dat is € 53.624 lager dan is begroot en wordt veroorzaakt door € 319.648 hogere baten, € 368.904 hogere lasten en een € 4.368 lager dan begrote onttrekking aan de reserve.

Baten

De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 319.648 hoger dan begroot door:

• De hoger dan begrote lasten afvalinzameling hebben een hoger dan begrote onttrekking aan de egalisatievoorziening van € 170.000 tot gevolg.
• Hoger dan begrote ontvangsten uit de afvalstoffenheffing, € 96.000.
• Hoger dan begrote ontvangsten uit de rioolheffing, € 32.000.
• Hoger dan begrote opbrengsten begraven € 29.000.
• Overige lager dan begrote baten, per saldo € 7.352.

Lasten

De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 368.904 hoger dan begroot door:

• De kosten voor het afvoeren en verwerken van afval zijn in 2018 € 80.000 hoger dan is begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een hoger volume af te voeren en verwerken afval dan waarmee in de begroting rekening is gehouden en de verhoging van de verbrandingsbelasting afval welke door het afvalverwerkingsbedrijf Amsterdam in rekening wordt gebracht.
• De kosten voor het beheren en afvoeren van afval op de gemeentewerf zijn € 67.000 hoger dan begroot. Door de economische hoogconjunctuur en de daaruit voortvloeiende toename in consumptie is in 2018 meer afval op de gemeentewerf aangeboden dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
• In 2018 is de voorziening egalisatie rioolheffing omgezet naar een spaarvoorziening voor vervanging van riolering in de toekomst. Dit conform een raadsbesluit van december 2017 waarin het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 is vastgesteld. Uit hoofde van deze uitwerking is in 2018 een bedrag van € 158.000 aan de spaarvoorziening toegevoegd. Dit bedrag is in 2018 niet begroot. Een bedrag van € 95.000 is in 2018 conform begroting vrijgevallen zijnde het aan het egaliseringsdeel van de voorziening toe te rekenen deel.
• De kosten van onderhoud en ruiming van graven op de begraafplaatsen zijn in 2018 € 21.000 hoger uitgevallen dan begroot.
• De kosten van onderzoek en advisering riolering zijn in 2018 € 11.000 hoger uitgekomen dan is begroot.
•  Uitvoering van motie regentonnen,  € 32.000.

Reserves

Op programma Milieu is de bestemmingsreserve Slok gelden (Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven) van toepassing.
In 2018 zijn er geen stortingen of onttrekkingen.