Toelichting verschillen

Het saldo van het programma bedraagt € 388.439 negatief. Dat is € 131.008 hoger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 399.041 hogere baten, € 173.483 hogere lasten en een € 94.550 lager dan begrote onttrekkingen aan de reserve.

Baten

De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 399.041 hoger dan begroot door:

• Verkoop grond Luijendijk-Zuid, € 206.600.
• Winstneming grondexploitatie Luijendijk-Zuid, € 218.135.
• € 26.000 lager dan begrote opbrengsten bouwleges. In 2018 is het aantal ingediende aanvragen bouwvergunning in grote lijnen conform begroting. Een aantal aanvragen heeft door onvolledigheid en achterwege blijven van aanvulling door de aanvrager niet tot legesinkomsten geleid.

Lasten

De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 173.483 hoger dan begroot door:

• Per saldo € 167.000 lasten toerekening aan bouwgronden in exploitatie Luijendijk-Zuid.
• € 94.000 hoger dan begrote kosten voor basisregistraties. Dit bedrag is aan de reserve basisregistraties bij programma algemene dekkingsmiddelen onttrokken.
• Lager dan begrote bestedingen volkshuisvesting ten bedrage van € 64.000. Betreffende activiteiten zijn in 2018 voorbereid en zullen in 2019 en verder tot uitvoering komen. Om die reden zal bij de voordracht van de jaarrekening aan u raad worden voorgesteld om dit bedrag voor volkshuisvesting te bestemmen en aan de begroting 2019 toe te voegen.
• Lager dan begrote kosten voor procedures en advies bij bestemmingsplannen ten bedrage van € 27.000.
• Overige hogere lasten dan begroot, per saldo € 3.483.

Reserves

Op dit programma is de bestemmingsreserve bestemmingsplannen van toepassing.
Toevoegingen

• Conform de begroting is een bedrag van € 30.000 aan de reserve toegevoegd.
  

Onttrekkingen

• In 2018 is een bedrag van € 450 aan de reserve onttrokken, begroot was een onttrekking van € 95.000.  Dit wordt veroorzaakt door lager dan begrote uitgaven voor het aanpassen van delen van bestemmingsplannen.