Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -406.920 | -444.571 | -527.907 | -83.336 |
Baten | 1.659 | 1.659 | 0 | -1.659 |
Saldo voor mutaties reserves | -405.261 | -442.912 | -527.907 | -84.995 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -405.261 | -442.912 | -527.907 | -84.995 |
Toelichting verschillen
Het saldo van het programma Groene Ruimte bedraagt in 2018 € 527.907 negatief. Dat is € 84.995 lager dan is begroot en wordt veroorzaakt door € 1.659 lagere baten en € 83.336 hogere lasten.
Baten
De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 1.659 lager dan begroot.
Lasten
De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 83.336 hoger dan begroot door:
- Hoger dan begrote aanlegkosten wijkpark ter hoogte van € 29.000. Dit als gevolg van hogere kosten aanleg (ophoging/drainage en herstraten basketbalveld).
- Hoger dan begrote kosten onderhoud en bewatering ten bedrage van € 31.000. Door de droge zomer van 2018 heeft er meer herbeplanting en bewatering van groen plaatsgevonden dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
- Hoger dan begrote toerekening van kosten eigen personeel € 30.000.
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.