Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -2.595.271 | -2.922.769 | -2.852.121 | 70.648 |
Baten | 1.658.651 | 1.844.903 | 1.832.399 | -12.504 |
Saldo voor mutaties reserves | -936.620 | -1.077.866 | -1.019.722 | 58.144 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -936.620 | -1.077.866 | -1.019.722 | 58.144 |
Toelichting verschillen
Het saldo van het programma bedraagt in 2018 € 1.019.722 negatief. Dat is € 58.144 lager dan is begroot en wordt veroorzaakt door € 12.504 lagere baten en € 70.468 lagere lasten.
Baten
De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 12.504 lager dan begroot door:
- Lagere vergoeding voor begeleiding statushouders € 12.930. Door een wijziging in de vergoedingssystematiek wordt de vergoeding niet meer direct bij realisatie van gehuisveste statushouders uitgekeerd, maar achteraf na het einde van het jaar.
- Overige hoger dan begrote baten van per saldo € 426.
Lasten
De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 70.468 lager dan begroot door:
- Lagere dan geraamde uitgaven bijstandsuitkeringen € 51.416 in verband met een hogere dan verwachte uitstroom in het laatste kwartaal. Per saldo is het aantal cliënten in 2018 toegenomen van 105 cliënten begin 2018 naar 118 cliënten eind 2018
- Hogere uitgaven uitkeringen IOAW/IOAZ, € 13.497.
- Hogere uitgaven minimabeleid, € 20.536.
- Lagere uitgaven WSW € 40.204. Sinds 2018 wordt de WSW door de gemeente zelf gecoördineerd. Tot en met 2017 werd de WSW uitbesteed waarvoor een vergoeding betaald werd aan de gemeenschappelijke regeling. Dit budget is sinds 2018 aan de eigen begroting toegevoegd terwijl de uitgaven voor de cliënten stabiel bleven.
- Lagere uitgaven re-integratietrajecten, € 18.034.
- Hogere uitgaven lasten van per saldo, € 4.963.
Reserves
De reserve Sociaal Domein heeft op dit programma en andere programma's betrekking. Hierom wordt deze reserve bij programma-dekkingsmiddelen gepresenteerd.