Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
Lasten | -627.857 | -610.357 | -560.340 | 50.017 |
Baten | 15.565 | 19.065 | 23.388 | 4.323 |
Saldo voor mutaties reserves | -612.292 | -591.292 | -536.951 | 54.341 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -612.292 | -591.292 | -536.951 | 54.341 |
Toelichting verschillen
Het saldo van het programma bedraagt in 2018 € 536.951 negatief. Dat is € 54.341 lager dan is begroot en wordt veroorzaakt door € 4.323 hogere baten en € 50.017 lagere lasten.
Baten
De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 4.323 hoger dan begroot:
- lagere dan geraamde inkomsten eigen bijdrage leerlingenvervoer, € 9.031.
- Vrijval afrekening Wet participatiebudget 2009, € 12.170.
Lasten
De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 50.017 lager dan begroot door:
- lagere dan geraamde uitgaven schade schoolgebouwen, € 12.663.
- lagere uitgaven leerplicht, € 9.098.
- lagere uitgaven leerlingenvervoer, € 11.301.
- lagere overige uitgaven, € 1.433.
Reserves
De reserve Sociaal Domein heeft op dit programma en andere programma's betrekking. Hierom wordt deze reserve bij programma dekkingsmiddelen gepresenteerd.