Toelichting verschillen

Het saldo van het programma bedraagt in 2018 € 6.074.104 negatief. Dat is € 38.889 lager dan is begroot en wordt veroorzaakt door € 11.954 hogere baten en € 50.844 hogere lasten.

Baten

De in 2018 gerealiseerde baten zijn € 11.954 hoger dan begroot door:

• Hogere ontvangsten eigen bijdrage verstrekking voorzieningen € 11.858.
• Overige hogere ontvangsten € 96.

Lasten

De in 2018 gerealiseerde lasten zijn in 2018 € 50.844 hoger dan begroot door:

• hogere onderhoudskosten sportvelden, € 22.003.
• uitgaven afrekening 2017 praktijkondersteuner, € 35.904.
• hogere uitgaven inhuur ICT, € 9.385.
• hogere uitgaven materiële Wmo voorzieningen, € 30.711.
• hogere uitgaven Wmo begeleiding, € 115.891. De uitgaven voor begeleiding en huishoudelijke hulp zijn hoger dan begroot. Door vertraging  in de facturatie door aanbieders is de begroting lager geraamd. De trend is dat de maandelijkse kosten zich in het tweede halfjaar stabiliseren.
• hogere uitgaven lokale jeugd trajecten ivm versterking kernteam, € 36.833.
  Bij hulpvragen wordt het Kernteam ingeschakeld. Dat bestaat uit consulenten van de gemeente en medewerkers van zorg- en maatschappelijke instellingen. Indien nodig wordt een beroep gedaan op een professionele zorgverlener van één van de samenwerkende organisaties.
• hogere uitgaven gecertificeerde instellingen, € 41.361. In de laatste maanden is de instroom toegenomen, waardoor de begroting is overschreden.
• lagere uitgaven trajecten jeugd, € 238.346. Vanaf september vallen zowel de instroom als de kosten per traject lager uit dan de prognose. Hierdoor komen de uitgaven lager uit dan begroot bij de Berap II.
• overige lagere uitgaven, € 2.898.

Reserves

De reserve Sociaal Domein heeft op dit programma en andere programma's betrekking. Hierom wordt deze reserve bij programma dekkingsmiddelen gepresenteerd.